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  • 会泽县残联2017年“三公”经费预算公开
  • 来源:会泽县党务公开办     点击次数:      发布日期:2017-03-28

关于会泽县残联2017年部门预算情况的说明

    

根据预算管理相关规定,目前我国部门预算的编制实行综合预算制度,即全部的收入和支出都应纳入预算中,会泽县残联的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门预算编制情况

2017年部门预算坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,以党的十八大和十八届六中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神为指导,根据《预算法》、《会泽县县本级基本支出预算管理暂行办法》和《会泽县县本级项目支出预算管理暂行办法》等有关规定,按照公共财政管理的要求,坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生的原则,本着科学化、精细化、绩效化、规范化及厉行节约的精神,细化人员经费、公用经费及项目支出预算编制,现部门预算已顺利编制完成。

部门主要工作职责:负责县人民政府残疾人工作协调委员会日常工作,完成县委、政府和上级残联下达的任务;行使县委、政府赋予的职责,代表政府做好综合、协调、组织服务工作。代表政府制定和编制全县残疾人事业发展规划,下达计划任务,发展残疾人事业。听取残疾人意见,反映残疾人要求,维护残疾人权益,做好信访工作,为残疾人服务。协调组织开展各项工作,创造良好环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活,共享社会物质文化成果,维护社会的稳定与繁荣。

2017年工作要点: 2016年重点开展白内障复明、低视力康复、聋儿语训、聋儿家长培训、弱智儿童康复训练、肢体残疾训练、肢体残疾儿童矫治、假肢装配、社区康复精神病防治,辅助器具适配。扶持残疾人就业、残疾人职业技能培训、实用技术培训、残疾人扶贫、残疾人托养补助。基层组织建设。

二、2017年部门预算收支情况2017年会泽县残联部门预算总收入元,全部为财政拨款。2017年部门预算总支出为1649778 元,其中:基本支出1649778  元,占总支出的100  %,项目支出0 元,占总支出的0 %。按支出功能科目分类,支出列“一般公共服务-残联事务”支出,主要反映政府提供一般公共服务中残联事务的支出。

会泽县残联2017年预算支出构成情况

 (一)基本支出情况

2017年用于保障会泽县残联机关正常运转的日常支出1649778元,其中基本工资、津补贴等工资福利支出占基本支出的 79%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的 4%;住房公积金、医疗保险、遗属补助(对个人和家庭的补助)占基本支出的  17 %。

 

       

 

 

2017年残联 “三公经费财政拨款预算安排 50000 元,其中:因公出国(境)费 0 元,公务用车购置及运行费 30000 元,公务接待费 20000 元。具体安排情况如下:

一、因公出国(境)费

2017年残联根据年初预算,安排出国(境)费预算 0 元。

二、公务用车购置及运行费

2017年残联安排公务用车购置及运行费预算 30000 元,其中:购置费 0 元、运行费 30000 元,主要用于公务用车维修保养及油耗等支出。

三、公务接待费

2017年残联安排公务接待费预算 20000 元,主要用于接待省、市残联领导及随行人员;其他县(市)残联领导及随行人员;各乡(镇)残联领导及相关工作人员;残联领导安排接待的相关协作单位部门领导人员等支出。

残联2017年“三公”经费财政拨款预算表

                                                      单位:元

单位

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

县残联

50000

 

 

 

30000

20000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

50000

 

 

 

30000

20000

经办人:杨丽芬  审核人:   单位负责人(签章):

 

会泽县残联2017年部门预算收支总表
单位:元
收  入 支  出
收入项目 2017年预算 支出项目 2017年预算
一、公共财政预算 1649778  一、基本支出 1649778 
1、本级财力安排 1649778  1、工资福利支出 1297880 
2、专项收入   2、商品和服务支出 72935 
3、执法办案补助   3、对个人和家庭的补助 278963 
4、收费成本补偿   二、项目支出  
二、政府性基金   1、××项目支出  
三、财政专户管理的教育收费   2、××专项业务支出  
四、自筹资金   3、××项目支出  
1、事业单位经营性收入   4、××项目支出  
2、其他自有资金      
       
       
       
本年收入合计 1649778  本年支出合计 1649778 
       
填表人: 审核人: 单位负责人(签章):
      部门公开表1
财政拨款收支预算总表
      单位:元
一、本年收入 1649778  一、本年支出 1649778 
(一)一般公共预算 1649778    (一) 一般公共服务支出  
  1、本级财力     (二) 外交支出  
  2、专项收入     (三) 国防支出  
  3、执法办案补助     (四) 公共安全支出  
  4、收费成本补偿     (五) 教育支出  
  5、财政专户管理的收入     (六) 科学技术支出  
  6、国有资源(资产)有偿使用收入     (七) 文化体育与传媒支出  
(二)政府性基金预算     (八) 社会保障和就业支出 1530949 
(三)国有资本经营预算     (九) 医疗卫生与计划生育支出 118829 
二、上年结转     (十) 节能环保支出
      (十一) 城乡社区支出
      (十二) 农林水支出
      (十三) 交通运输支出
      (十四) 资源勘探信息等支出
      (十五) 商业服务业等支出
      (十六) 金融支出
      (十七) 援助其他地区支出
      (十八) 国土海洋气象等支出
      (十九) 住房保障支出
      (二十) 粮油物资储备支出
      (二十一) 预备费
      (二十二) 其他支出
    二、结转下年  
收入总计 1649778 支出总计 1649778 

 

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位:元
功能分类科目 2017年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
2080501   归口管理的行政单位离退休 178713  178713   
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 172684  172684   
2081101   行政运行 1173597  1173597   
2089901   其他社会保障和就业支出 5955  5955   
2101101   行政单位医疗 83391  83391   
2101103   公务员医疗补助 35438  35438   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  合    计 1649778  1649778  0

 

部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位:元
经济分类科目 合计 本级财
力安排
财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
301 工资福利支出   1297880           
30101   基本工资   354108           
30102   津贴补贴   616796           
30103   奖金   29509           
30104 社会保障缴费   297467           
302 商品和服务支出   72935           
30201   办公费   7000           
30217 公务接待费   20000           
30228 工会经费   7082           
30229 福利费   8853           
30231 公务用车运行维护费   30000           
303 对个人和家庭的补助   278962           
30301   离休费              
30302   退休费   178893           
30311 住房公积金   100069           

 

部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门:                   单位:元
2016年预算数 2017年预算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
50000       30000 20000 50000       30000 20000

 

      部门公开表6
部门收支总表
      单位:元
一、一般公共预算 1649778  一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算   二、外交支出  
三、国有资本经营预算   三、国防支出  
四、事业收入   四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 1530949 
    九、医疗卫生与计划生育支出 118829 
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、预备费  
    二十二、其他支出  
收入总计 1649778  支出总计 1649778 

 

部门公开表7
部门收入总表
单位:元
科目 合计 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码 科目名称
2080501   归口管理的行政单位离退休 178713  178713           
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 172684  172684           
2081101   行政运行 1173597  1173597           
2089901   其他社会保障和就业支出 5955  5955           
2101101   行政单位医疗 83391  83391           
2101103   公务员医疗补助 35438  35438           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  合    计 1649778  1649778           

 

部门公开表8
部门支出总表
单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
2080501   归口管理的行政单位离退休 178713  178713   
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 172684  172684   
2081101   行政运行 1173597  1173597   
2089901   其他社会保障和就业支出 5955  5955   
2101101   行政单位医疗 83391  83391   
2101103   公务员医疗补助 35438  35438   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  合    计 1649778  1649778  0
主办:中共会泽县委员会 承办:会泽县党务公开领导小组办公室 技术支持:曲靖市建功星有限责任公司
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